一．产品概述

　　全面预算管理是一个可以确保企业年度经营目标的达成，加强内部控制，防范意外风险，优化资源配置的有效工具。但大多数企业推行预算管理的结果并不理想，预算编制不准，执行监控不力，预算形同做“表”，成了为了编制预算而预算。企业在开展全面预算管理过程中存在的问题主要有：

　　1. 企业集团的预算目标与战略目标脱节；
　　2. 企业集团的预算编制未能实现全员参与，仅涉及为财务预算；
　　3. 预算编制、汇总工作量大，提高预算编制效率是关键；
　　4. 预算编制缺乏科学依据；
　　5. 企业集团内部预算制定和执行过程缺乏内部沟通；
　　6. 预算执行数归集难，缺乏有效的控制方法和手段；
　　7. 企业集团未能建立起一套有效的考评和激励体系。

二．产品架构

GS全面预算

　　全面预算系统能够为集团企业构建一套完整的预算管理体系，实现预算目标设立、编制、审批、汇总、分解、执行、调整、控制、分析和考核的全过程管理。

　　1. 战略目标管理：围绕企业既定的战略规划，可建立跨年度多级次的中长期战略目标，并支持按期间和组织层层分解，同时设置其关联的预算指标，将战略目标通过预算真正落地。

　　2. 预算体系：通过预算维度抽取、模型搭建实现基于企业现状的全面预算管理体系的搭建。

　　3. 预算编制：支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法，并按工作流进行预算的报批处理。

　　4. 预算合并：系统可以根据企业的多元化经营和多维管理模式，进行多维预算合并，实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的合并。

　　5. 预算调整：支持按照预算调整单或预算表进行调整，同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式，对调整前后的数据进行对比分析。

　　6. 预算控制：预算系统可以通过直接定义业务系统和预算的对应关系，对业务系统进行实时控制及执行数归集，也可以通过数据交换平台对异构系统进行执行数的实时抓取。同时可对预算执行情况进行实时监控，提供对预算管理的事前预警。

　　7. 预算分析：系统提供多种分析模式，也支持自定义分析模式，可追溯数据来源，同时结合BI实现多维分析、图形分析，进行更丰富的预算分析展现。

　　8. 预算考核：系统可根据绩效考核指标，提供按表单形式将考核方法通过公式固化在系统中，进行多层级的预算责任中心考核。同时，可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。

三． 应用价值

　　1. 确保集团战略目标的落地。通过集团指标体系的建立，能够把集团的战略目标层层分解落实到单位可执行的预算指标上，确保了集团战略的落地执行。

　　2. 建立一套更加完善的全面预算管理体系，整个体系涵盖了集团管理层及权属单位的管理需要。以主业为重点，覆盖各个业务板块。

　　3. 实现预算编制的联动，大大提高了预算编制的效率。预算的审批工作更加方便、简捷，各领导的预算审批工作不再受时间和空间的限制。

　　4. 实现全面预算系统与业务系统的一体化控制，做到事前预测、事中控制及事后分析相结合，确保预算目标的顺利实现。

　　5. 便于集团实时监控查询权属单位的预算和执行情况，加强了企业的内控力度，降低企业的经营风险。

　　6. 有利于集团对各个经济单位经营业绩的考核和评价，按照经济责任制，落实奖惩政策。

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