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浪潮GS全面预算解决方案

资讯来源:计通网络 发布时间:2015-09-06

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一.产品概述


  全面预算管理是一个可以确保企业年度经营目标的达成,加强内部控制,防范意外风险,优化资源配置的有效工具。但大多数企业推行预算管理的结果并不理想,预算编制不准,执行监控不力,预算形同做“表”,成了为了编制预算而预算。企业在开展全面预算管理过程中存在的问题主要有:


  1. 企业集团的预算目标与战略目标脱节;
  2. 企业集团的预算编制未能实现全员参与,仅涉及为财务预算;
  3. 预算编制、汇总工作量大,提高预算编制效率是关键;
  4. 预算编制缺乏科学依据;
  5. 企业集团内部预算制定和执行过程缺乏内部沟通;
  6. 预算执行数归集难,缺乏有效的控制方法和手段;
  7. 企业集团未能建立起一套有效的考评和激励体系。

 

 


二.产品架构

 


 

GS全面预算

 

  全面预算系统能够为集团企业构建一套完整的预算管理体系,实现预算目标设立、编制、审批、汇总、分解、执行、调整、控制、分析和考核的全过程管理。


  1. 战略目标管理:围绕企业既定的战略规划,可建立跨年度多级次的中长期战略目标,并支持按期间和组织层层分解,同时设置其关联的预算指标,将战略目标通过预算真正落地。


  2. 预算体系:通过预算维度抽取、模型搭建实现基于企业现状的全面预算管理体系的搭建。


  3. 预算编制:支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法,并按工作流进行预算的报批处理。


  4. 预算合并:系统可以根据企业的多元化经营和多维管理模式,进行多维预算合并,实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的合并。


  5. 预算调整:支持按照预算调整单或预算表进行调整,同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式,对调整前后的数据进行对比分析。


  6. 预算控制:预算系统可以通过直接定义业务系统和预算的对应关系,对业务系统进行实时控制及执行数归集,也可以通过数据交换平台对异构系统进行执行数的实时抓取。同时可对预算执行情况进行实时监控,提供对预算管理的事前预警。


  7. 预算分析:系统提供多种分析模式,也支持自定义分析模式,可追溯数据来源,同时结合BI实现多维分析、图形分析,进行更丰富的预算分析展现。


  8. 预算考核:系统可根据绩效考核指标,提供按表单形式将考核方法通过公式固化在系统中,进行多层级的预算责任中心考核。同时,可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。

 

 


三. 应用价值


  1. 确保集团战略目标的落地。通过集团指标体系的建立,能够把集团的战略目标层层分解落实到单位可执行的预算指标上,确保了集团战略的落地执行。


  2. 建立一套更加完善的全面预算管理体系,整个体系涵盖了集团管理层及权属单位的管理需要。以主业为重点,覆盖各个业务板块。


  3. 实现预算编制的联动,大大提高了预算编制的效率。预算的审批工作更加方便、简捷,各领导的预算审批工作不再受时间和空间的限制。


  4. 实现全面预算系统与业务系统的一体化控制,做到事前预测、事中控制及事后分析相结合,确保预算目标的顺利实现。


  5. 便于集团实时监控查询权属单位的预算和执行情况,加强了企业的内控力度,降低企业的经营风险。


  6. 有利于集团对各个经济单位经营业绩的考核和评价,按照经济责任制,落实奖惩政策。

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